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首都医科大学附属北京世纪坛医院
2022年财政预算信息公开

发表日期:2022-03-02 来源:财务处 本页责编:左彦
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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表


第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京世纪坛医院是北京市医院管理中心所属二级预算单位,单位性质为财政差额补助事业单位。

本单位主要职责如下:

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益 性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医 疗和公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育 等毕业后教育,促进医学人才能力和水平的提升。 

4.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技创新和 成果转化。

5.开展对外技术交流和国际合作。

6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务,承担突 发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求,与社会力量合作举办新的非营利性 医疗机构,或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层 首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。 

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本单位共设置100个科室,其中临床科室55个,医技科室12个,行政职能部门26个,其他机构5个,辅助部门2个。

(三)人员构成情况

本单位行政编制0人,实有人数0人;事业编制1,941人,实有人数1,877人;其他人员834人。

离退休人员1,275人,其中:离休47人,退休1,228人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算267,273.71万元,比2021年280,347.34万元减少13,073.63万元,下降4.66%。其中:

本年财政拨款收入49,872.16万元,比2021年49,354.45万元增加517.71万元,基本与2021年持平。

本年事业收入208,866.27万元,比2021年205,129.27万元增加3,737万元,增长原因:主要是急诊急救综合楼2022年投入使用对医疗收入带来增长。

本年其他收入4,542万元,比2021年10,153.62万元减少5,611.62万元,减少原因:主要是配合我院急诊急救综合楼建设,拆除部分职工食堂;应上级部门要求,完成医院下属企业清理工作;加快盘活存量资金,缩减统筹安排用于科研活动的财政性结余资金。

上年结转结余资金3,993.28万元,比2021年15,710.00万元减少11,716.72万元,减少原因:2021年急诊急救综合楼各项施工逐步完成,按照进度支付工程款增加,结转资金减少。

(二)支出情况说明

2022年支出预算267,273.71万元,比2021年280,347.34万元减少13,073.63万元,下降4.66%。

基本支出预算244,688.61万元,占总支出预算91.55%,比2021年246,553.62万元减少1,865.01万元,下降0.76%,与2021年持平。项目支出预算22,585.10万元,比2021年33,793.72万元减少11,208.62万元,下降33.17%,减少原因:主要是本单位2021年项目支出预算包含当年拨付急诊急救综合楼基建经费15,000.00万元。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

本单位基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要是急诊急救综合楼项目及开办费、医用及临床教学设备购置、安全隐患整治、人才培养及学科发展、临床教学学生宿舍租赁等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年本单位政府采购预算总额16,561.60万元,其中:政府采购货物预算9,995.25万元,政府采购工程预算720.58万元,政府采购服务预算5,845.77万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,首都医科大学附属北京世纪坛医院填报绩效目标的预算项目9个,占本单位本年预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算18,591.82万元,占本单位本年项目支出预算的100.00%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,本单位共有车辆16台,共计623.94万元;单位价值50万元以上的通用设备38台(套),共计6,150.11万元,单位价值100万元以上的专用设备201台(套),共计59,919.06万元。

(八)重点支出和重大投资项目情况说明

1.项目名称:世纪坛医院急诊急救综合楼开办费

世纪坛医院急诊急救综合楼建设工程选址在北京市海淀区羊坊店街道铁医路10号,医院院内,建筑面积62,790.00平方米,其中地上建筑面积44,340.00平方米,地下建筑面积18,450.00平方米。

2.政策依据:根据国家和北京市相关政策,该项目于 2018年8月获批北京市发展和改革委员会急诊急救综合楼建设工程项目建议书,安排资金用于新建急诊急救综合楼开办。

3.绩效目标:通过购置4K高清腹腔镜、医用核磁共振成像设备(MRI)、彩色多普勒超声诊断仪、检查床、医生工作位、诊桌、护士站等基础医疗设备、家具及一般设备设施,保障医院急诊急救综合楼正常开展医疗工作,提高医疗质量和医疗技术水平,更好地为病患服务。

4.预算安排:2022年本单位拟安排资金6,000.00万元,具体构成如下:医疗设备尾款5,237.70万元,信息化项目尾款690.60万元,后勤物资项目71.70万元。

5.实施方案:根据工程进度和开业时间,按照滚动预算方式,分年安排开办资金,2022年预算主要用于医院开业所必需的医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施等。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分  2022年单位预算报表


附件:首都医科大学附属北京世纪坛医院2022年度单位预算报表 

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