首都医科大学附属北京世纪坛医院 2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年首都医科大学附属北京世纪坛医院预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
首都医科大学附属北京世纪坛医院共设置93个科室，其中临床科室56个，门诊医技科室7个，行政职能部门23个，其他机构3个，辅助部门4个。
首都医科大学附属北京世纪坛医院主要职责如下：
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益 性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医 疗和公共卫生服务。
3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育 等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技创新和 成果转化。
5.开展对外技术交流和国际合作。
6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突 发公共事件的医疗卫生救助。
7.根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性 医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层 首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
10.承担上级党委和政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
首都医科大学附属北京世纪坛医院单位行政编制0人，实际0人;事业编制1,941人，实际1,860人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)805人。
离退休人员1,277人，其中：离休54人，退休1,223人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年预算收入总计280,347.34万元。其中：
1.2021年本年收入264,637.34万元，本年收入中包括：
(1)财政拨款收入49,354.45万元,比2020年年初预算减少1,973.44万元,减少3.84%，减少原因：基建项目资金财政拨款减少。
(2)事业收入205,129.27万元，比2020年年初预算减少6,655.35万元，减少3.14%。减少原因：医院按照疫情防控的要求，减少人员聚集，优化了医疗服务流程和规模。
(3)其他收入10,153.62万元，比2020年年初预算增加758.21万元，增加8.07%，增加原因：继续规范管理，提升医疗综合服务能力，食堂、三产、科研成果转化等其他收入相应增加。
2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,比2020年年初预算减少1,811.96万元，减少原因：根据医院以前年度盈余规模和使用规定，合理确定用于统筹预算支出的规模。
3.继续使用的财政性结转资金15,710.00万元，比2020年年初预算的增加7,932.28万元，增加原因：2020年结转的基建项目资金较2019年有大幅增加。
(二)支出情况
2021年预算支出总计280,347.34万元，本年支出中包括：
1.基本支出预算246,553.62万元，占总支出预算87.95%，比2020年年初预算增加2,458.58万元，增加1.00%，增加原因：人员薪酬及社保缴费的正常增长。
2.项目支出预算33,793.72万元，比2020年年初预算增加2,159.03万元，增长6.82%，增加原因：继续使用的财政性结转资金2020年结转的项目资金较2019年有所增加。
三、主要支出情况
2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医用设备购置等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年首都医科大学附属北京世纪坛医院政府采购预算总额4,620.24万元，其中：政府采购货物预算1,338.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,282.16万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，首都医科大学附属北京世纪坛医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18,083.71万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，首都医科大学附属北京世纪坛医院共有车辆16台、623.94万元;单位价值50万元以上的通用设备35台(套)、6,221.52万元，单位价值100万元以上的专用设备200台(套)、58,956.16万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：首都医科大学附属北京世纪坛医院2021年度单位预算报表
附件1：预算01表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年收支总表.xls
附件2：预算02表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年收入总表.xls
附件3：预算03表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年支出总表.xls
附件4：预算04表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年政府采购预算明细表.xls
附件5：预算05表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年财政拨款收支总表.xls
附件6：预算06表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls
附件7：预算07表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls
附件8：预算08表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls
附件9：预算09表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls
附件10：预算10表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls
附件11：预算11表_首都医科大学附属世纪坛医院2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls
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